| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1600083884 |
| Číslo faktúry: | FD /0340 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Za vodu - KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | -166,55 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0340 |
| Zverejnené: | 28.11.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:57.
